Neste guia, você aprenderá a consultar e compras registradas no sistema APLWeb. Os relatórios permitem acompanhar faturas de fornecedores, identificar pendências e analisar informações financeiras com precisão.
⚠️ O acesso e uso deste relatório dependem de permissões administrativas ou equivalentes.
I. Contas à Pagar
Acesse Financeiro > Grupo Fornecedores > Contas à Pagar.
Será exibido um relatório com todas as faturas de fornecedor em aberto, com todos os totais, disponibilizando diversos filtros para facilitar a busca. Também é possível gerar um PDF ou exportar para o excel.
II. Contas Pagas
Acesse Financeiro > Grupo Fornecedores > Contas Pagas.
Será exibido um relatório com todas as faturas de fornecedor pagas, com todos os totais, disponibilizando diversos filtros para facilitar a busca. Da mesma forma, também é possível gerar um PDF ou exportar para excel.
III. Análise de Compras
1. Acessando o Relatório
No menu principal, navegue até: Financeiro > Grupo Fornecedores > Análise de Compras.
Escolha o filtro desejado para localizar as notas. É possível pesquisar por: Referência da fatura, fornecedor, número da nota de fornecedor (Nota Forn.), período de emissão, descrição (Histórico) etc.
Após preencher os filtros, clique em Pesquisar para visualizar os resultados.
2. Formas de Detalhamento
O relatório pode ser refinado em diferentes visões para facilitar a análise:
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Por Faturas → exibe todas as faturas individualmente.
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Por Tipo de Pagamento → organiza as compras conforme a forma de pagamento.
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Por Fornecedor → agrupa os lançamentos por fornecedor.
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Por Produto / Serviço / Lote → detalha os itens adquiridos.
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Por Estoque / Filial / Loja → mostra em qual unidade os itens foram registrados.
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Por Data ou Por Mês → apresenta as compras em ordem cronológica.
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Por Histórico → classifica conforme a descrição informada no lançamento.
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Por Centro de Custo → organiza conforme a área ou setor responsável pela despesa.
3. Visualizando Resultados
Na tela principal, você terá acesso às seguintes informações:
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Ref. (referência da fatura no sistema)
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Nota Forn. (número da nota do fornecedor)
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Data e Vencimento
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Histórico
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Fornecedor
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Valores (Previsto, Pago, em Falta)
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Situação Cadastral (Pendente, Paga ou Cancelada)
Além disso, os dados podem ser exportados em PDF ou Excel para facilitar o compartilhamento e análise.
Este relatório é essencial para o acompanhamento das compras, permitindo identificar pendências financeiras e ter uma visão consolidada do fluxo de despesas da empresa.
