Neste guia, você aprenderá a lançar faturas de fornecedor no sistema APLWeb. Siga as instruções detalhadas para garantir o correto registro das operações financeiras.
Todos as operações abaixo mencionadas só poderão ser efetuadas por usuários administradores ou que possuem as devidas permissões de acesso!
I. Importando um XML de fornecedor
1. Acesse o Menu Financeiro
Navegue até Financeiro > Grupo Fornecedores > Nova Fatura.
2. Importe o arquivo .xml
- Informe o estoque/loja que receberá os produtos e a data de recebimento.
- Clique em Escolher Arquivo, localize o XML da nota e selecione Enviar Arquivo.
Após a importação do aquivo, o sistema gera automaticamente o rascunho da uma fatura com as informações do XML: produtos, dados fiscais, valores, forma de pagamento e prazo.
4. Associe ou cadastre os Produtos
Se o produto já estiver cadastrado com a mesma referencia do fornecedor, o sistema fará o vínculo automático.
Se não estiver cadastrado, clique no ícone 
para cadastrar o produto:
Se já estiver existir, mas não estiver associado, utilize o ícone 
para associar ou 
para desassociar conforme necessário.
Após concluir o cadastro/associação, clique em Confirmar. Nesse momento, todos os itens entrarão no estoque.
II. Consultando notas de fornecedor
Acesse Financeiro > Grupo Fornecedores > Análise de Compras.
Localize a nota utilizando filtros como Nota Forn. e clique na referência para abrir a fatura.
➡️ Veja também:
Fazendo a baixa de uma unica fatura
Como dar baixa em várias faturas de fornecedor ao mesmo tempo
